1、根据采购申请、安全库存、合同执行及发票入账情况，确定分管业务采购计划与资金预算；
2、根据采购任务开发物料来源，询价﹑比价﹑议价，确定供应商，签署合同/即时采购；交期跟催；发票入账报批、结算/请款手续办理；密切跟踪分管物料供应市场状况及价格变动；
3、新供方调查、评估与选择，供方信息收集；供方关系维护；供方异常沟通与退货办理；
4、到货物料/样品报检；到货物料检验合格后办理入库手续；
5、监控库存情况，结合生产及相关部门需求制订分管业务物料采购计划；配合库存盘点；
6、按时完成上级领导交付和其它工作任务；配合其它部门/岗位人员相关工作的开展。